通过数量、金额汇总和关键字段抽查发现导入偏差，并保留原始文件到结果行的对应关系。
对账前保留映射关系
每行结果最好能回到原始文件：保留文件名、批次号或内部索引。不要只复制识别字段后就删除来源文件。确认导入列没有错位，日期和金额没有变成文本或科学计数法。
检查数量和合计
核对输入文件数、成功识别数、失败数和最终行数是否一致。按业务规则汇总金额，与人工抽查或已有台账对照；出现差额时先找缺行、重复行、税额列错位和小数精度问题，不要立即手工改总数掩盖差异。
对高风险字段抽样
对号码、日期、金额、税额和供应方名称抽样比对原图。异常结果单独标记、复核并留痕。表格核对能提高发现问题的机会，但不能代替发票真伪查询、报销审核和财务审批。