按批次保存原件、使用可辨认的文件名，并逐条核对识别结果；自动匹配只能作为线索。
建立清楚的批次
按月份、项目或经办批次分文件夹，保留原始发票文件，不用识别后的结果覆盖来源。文件名可包含日期、供应商简称和内部单号，但不要把完整税号等敏感信息暴露在共享目录名称中。
重点核对匹配字段
查重时常用发票号码、代码、日期、金额和销售方等字段。不同格式或扫描质量会造成识别差异，缺失前导零、数字粘连和小数点位置尤其需要人工检查。遇到字段不一致但疑似同一张票的情况，应保留两条记录并标注待核。
自动结果不等于财务结论
系统可以帮助发现相似记录，却不能替代报销规则、发票真伪核验或审批。确认重复后按财务流程处理，并记录判断依据；不确定时不要只凭相似金额删除记录。