把重复嫌疑、缺少凭证、金额差异等情况分类，保留核对依据并按财务审批流程升级。
先区分异常类型
常见待核情况包括凭证缺失、金额不一致、日期超出范围、重复嫌疑和供应商信息不匹配。每类问题使用清楚的状态和备注，避免把‘系统提示重复’直接当成违规结论。
保留证据和处理轨迹
记录涉及的文件、字段差异、经办人说明和复核结果。不要删除疑似重复的原始记录，直到依照财务流程确认处理方式。涉及拆分付款、跨期报销或特殊审批时，交给有权限的负责人判断。
自动化适合提醒，不适合定责
表格规则或识别工具可帮助标出异常，减少漏看，但误报和漏报都可能发生。设置清晰的待复核队列，给出人工确认、退回补充和升级审批的路径。